Näites on kasutatud müügi- ja ostuarveid ning kviitungeid. Näide on tehtud aasta 2014 oktoobrikuu kohta (periood 201410). Eri tüüpi tehingute jaoks on määratud erinevad käibemaksu koodid nii et tehingud oleksid kajastatud õigetel käibedeklaratsiooni ridadel.
Valige avamenüü jaotusest Veel Käibedeklaratsioon. Lisa INF jaoks saab valida kas näidata ostuarvete kuupäevana ostuarve registreerimiskuupäeva (veerg Kpv dokumendi päisest) või alusdokumendi kuupäeva (veerg Alusdok kpv). Seotud tegevuste vormilt klõpsake nupule Loo deklaratsioon ja lisad. Müügiarvete puhul kasutatakse kuupäeva dokumendi päisest.
Kui klientide registrinumbrid on klientide loendis olemas ja õiged siis võib linnutada valiku “Kasuta kliendi edastamiseks ainult registrikoodi”. Sel juhul Maksuametile edastatavas XML failis klientide kel registrikood määratud nime ei edastata.
Seejärel laetakse kviitungid, ostu- ja müügiarved ning luuakse deklaratsioon ja lisad. 1000€ piirmäära arvestusse lähevad ka read kviitungitest millised omavad käibemaksu koodi, alusdokumendi numbrit ja on seotud kliendiregistriga.
100% ettevõtluses kasutatavate autode arv ja osaliselt ettevõtluses kasutatavate autode arv määratakse aruande lehel Autod.
Veeru Summa sisu on võimalik aruandes korrigeerida. Näiteks võite lisada nii täpsustuste read. Peale korrigeerimist salvestage arvutatust erinev käibedeklaratsioon klõpsates nupule Salvesta. Käibedeklaratsioon salvestatakse Exceli formaadis faili eksport-import failide kausta või selle alamkausta. Faili nimi algab eesliitega KMD_ millele järgneb tööfirma nimi ja aruande periood formaadis aaaakk.
Kui soovite deklaratsiooni koostamist jätkata ning ei soovi et parandused kaotsi läheks valige tegevuste menüüst Kuva deklaratsioon ja lisad. Eelmiste deklaratsioonide kuvamisel kasutatakse andmeid salvestatud Exceli faili.
Igale ostu- ja müügiarvestuses kasutatavale allkontole on määratud temaga seotud käibemaksukood.
NB! Kontoplaanis tuleb konto juures, mida soovitakse kasutada algdokumentides allkontona, määrata allkontode arv. Kui allkontode arv on üks luuakse vastava konto alusel automaatselt üks allkonto. Allkontode arvu kontol saate määrata konto kaardil.
Kuna käibemaksuarvestus on lahus finantsarvestusest siis 0% omavate käibemaksu koodide andmetes kontot ei määrata sest 0 summalist kannet ei tehta.
Algoritm on kahesammuline, esimese sammuga korrastatakse müügi käibemaks. teise sammuna ostu käibemaks (sisendkäibemaks). Käibemaksukontode jäägid kantakse käibemaksu koguvkontole.
Algoritmiga tutvumiseks avage kontoplaan ning klõpsake nupule Lõppjääkide algoritm.
Aruanne koostatakse valitud perioodi kuuluvate ostu- ja müügiarvete ridadest, millistel olev käibemaksu koodi andmetes on veerg VDVeerg täidetud.
Kõikidel klientidel, kes on aruandega seotud, peab kliendiandmetes olema määratud riigi kood ning käibemaksukohuslase number.
Aruanne koostatakse eurodes. Summad müügiarvetel jagatakse müügiarve päises antud baasvaluuta 1 (euro) kursiga. Aruanne ekraanil on kahetasemeline. Ülemine tase on Maksuametile esitatav aruanne. Iga ülemise taseme kirje võib avada ning kuvada read, millisest ülemise taseme kirje koosneb.
Selleks et algdokumentide read sisaldaksid km koodi ning KMD vorm saaks automaatselt täidetud kontrollige üle:
Veenduge et km koodid oleksid sisestatud ja INF ja VD lisade jaoks veerud VDVeerg ja INF tüüp täidetud.
Veenduge et allkontod oleksid seotud km koodidega. Kui on vaja ühe ja sama km koodiga siduda palju allkontosi korraga, siis aktiveerige reakursor (jaotus Küljendus), valige üht ja sama km koodi omavad allkontod, liikuge täiendusolekusse ja klõpsake vastavalt kas nupule Määra ostu kbmkood või Määra müügi kbmkood.
Kui võimalik siis siduge ostu- ja müügiarvete seeriad vaikimisi allkontoga. Vajadusel looge lisa seeriaid enimkasutatavate tehingute kohta.